Adicionar uma devolução a um fornecedor
Na tela Devoluções aos Fornecedores, você pode inserir informações sobre os produtos devolvidos após comprá-los de um fornecedor.
- Na tela Despesas,
clique no botão Devoluções aos Fornecedores.
Para abrir a tela Despesas, clique em Despesas no painel de navegação.
Para mais informações, consulte Despesas.
- Clique em Nova Devolução ao Fornecedor.
- Insira as informações necessárias.
- Clique em Salvar para salvar e inserir outra devolução ou Salvar & Fechar para salvar a devolução e fechar a tela.
Uma devolução de produto ao fornecedor deve ser acompanhada por uma nota fiscal de devolução.
- Se você for emitir a nota fiscal através do OnBalance, selecione Minha Empresa no campo NFe Emitida por.
- Se você emitiu ou emitirá a nota fiscal através de um sistema diferente do OnBalance, selecione Sem Documento Fiscal no campo NFe Emitida por.
- Cada uma dessas opções altera os dados solicitados em tela, facilitando o preenchimento dos campos para cada situação.
Os produtos devolvidos aos fornecedores são removidos do estoque. Para mais informações, consulte Ver histórico de estoque.
Se a devolução ao fornecedor envolver devolução de recursos financeiros, este retorno deve ser lançado separadamente na tela Movimentações.
Caso a compra original esteja lançada no OnBalance, consulte Importar produtos de uma venda para o registro de devolução para ver como importar seus produtos para um novo registro de devolução, evitando ter que inserir todos os dados da compra novamente.
A disponibilidade de algumas destas funcionalidades depende da sua versão do OnBalance.