Emitir notas fiscais eletrônicas para devoluções aos fornecedores
Se você está devolvendo um produto ao fornecedor, você precisa emitir uma nota fiscal.
Para emitir uma nota fiscal eletrônica para uma devolução de produtos a um fornecedor, siga estes passos.
- Faça uma das seguintes ações.
- Adicione uma devolução de produto a um fornecedor.
- Abra uma devolução existente de produto a um fornecedor para a qual você deseja emitir uma nota fiscal.
- No campo NFe Emitida por, selecione Minha Empresa.
- Preencha todos os campos obrigatórios.
- Clique em Salvar.
- Clique no botão Emitir Nota Fiscal na parte inferior da tela.
Observação: Se este botão não for exibido, o OnBalance ainda não está configurado para emitir notas fiscais de produto. Consulte Como definir quais notas fiscais vou emitir OnBalance para saber como proceder.
- OnBalance abrirá uma janela exibindo o próximo número de nota fiscal disponível, que você poderá alterar se necessário.
- Clique em Salvar.
Depois que você solicitar a emissão de uma nota fiscal, o OnBalance enviará a solicitação à SEFAZ e aguardará até cinco segundos por uma resposta.
Se a SEFAZ não responder dentro de cinco segundos, o OnBalance notificará que tentará obter uma resposta novamente mais tarde, permitindo que você continue a usar a aplicação.
O processo para obter uma resposta da SEFAZ continuará a ser executado mesmo que você feche OnBalance o OnBalance ou desligue o computador.
As possíveis respostas da SEFAZ são as mesmas de quando você emite uma nota fiscal de venda.
Se OnBalance não obtiver uma resposta positiva da SEFAZ, uma notificação será gerada para que você veja na próxima vez que abrir OnBalance ou acessar sua página inicial.
Observações
- Depois que você solicitar a emissão de uma nota fiscal, muitos campos no OnBalance serão desativados até que a nota fiscal seja emitida. Para reabilitar os campos, cancele a nota fiscal.
- A nota fiscal será exportada para o seu contador somente depois de receber a confirmação de aceitação da SEFAZ com a chave da nota fiscal.